Detalhe despesa 0041002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0041002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/02/2021

Valor Empenhado

R$ 140,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 140,00

Valor Pago

R$ 140,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO CAVALEIRO DA SILVA EPP

CPF/Cnpj

21.160.898/0001-35

Endereço

RUA JUSCELINO KUBITSCHECK

Cidade

BARRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROSA MARIA CARVALHO SOUSA

CPF/Cnpj

274.369.343-68

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

Valor que se empenha para pagamento dos serviУЇos mecanicos prestados em veiculo desta CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA-PI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/02/2021

Tipo Documento

Número Documento

000038

Valor

R$ 140,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/02/2021

Valor

R$ 140,00